予算編成支援システム
府省庁: 財務省
事業番号: 0001
担当部局: 主計局 総務課主計事務管理室
事業期間: 1996年〜2019年
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
予算編成支援システムは、国の予算編成業務及び決算作成業務の複雑多様化、予算書・決算書等の国会への早期提出、限られた人員での事務処理等に対処するため、効率性及び信頼性の高いシステムを構築することにより、国の予算編成業務、決算作成業務等の効率化・合理化を図ることを目的としている。
事業概要
予算編成支援システムは、財務省主計局と各省庁を、政府共通ネットワーク等で結び、
①予算編成業務
概算要求～決定までの計数管理・集計、予算書等の作成
②決算作成業務
官庁会計システム(ADAMSⅡ)で管理されている各省庁の歳入・歳出データ等を活用し、決算数値の集計、決算書等の作成
等を行うものである。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 2,209 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2,374 | 2,372 |
| 2013 | - | 2,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,546 | 2,485 |
| 2014 | - | 2,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,597 | 2,575 |
| 2015 | - | 2,324 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2,324 | 2,256 |
| 2016 | 2,272 | 2,265 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2,255 | 2,180 |
| 2017 | 3,311 | 3,062 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3,056 | 2,979 |
| 2018 | 3,962 | 3,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,962 | 3,891 |
| 2019 | 3,968 | 3,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,972 | - |
成果目標及び成果実績（アウトカム）
予算編成支援システムの安定的な稼働を実現する。
システム稼働率 （目標値：99.999％） 稼働率＝（稼働予定時間-停止時間）÷稼働予定時間×100 （目標：2019年度に99.999 ％）
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - ％ | 100 ％ |
| 2017 | - ％ | 100 ％ |
| 2018 | - ％ | 99.995 ％ |
活動指標及び活動実績（アウトプット）
平成28年度新ブラウザ対応及び次期財務省行政情報化ＬＡＮ更改対応 （平成28年度、151百万円、166.6人月）
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 166.6 人月 | 166.6 人月 |
| 2017 | - 人月 | - 人月 |
| 2018 | - 人月 | - 人月 |
平成29年度予算編成支援システム刷新に係る設計開発 （平成29～32年度、4,964百万円、4,075人月）
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 人月 | - 人月 |
| 2017 | 592 人月 | 597 人月 |
| 2018 | 1959 人月 | 1967 人月 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額（百万円） |
|---|---|---|---|
| 2018 | 東京センチュリー株式会社 | 予算編成支援システムの刷新に係る設計開発業務 | 1,965 |
| 2014 | 富士通㈱ | 予算編成支援システムの維持管理業務 | 1,333 |
| 2014 | 昭和リース㈱ | 予算編成支援システムの機器（サーバ、端末機、プリンタ等）の賃貸借（23年度国庫債務負担行為） | 1,141 |
| 2017 | 東京センチュリー株式会社 | 予算編成支援システムの刷新に係る設計開発業務 | 1,031 |
| 2015 | 東京センチュリー株式会社 | 予算編成支援システムの機器（サーバ、端末機、プリンタ等）の賃貸借（27年度国庫債務負担行為） | 988 |
| 2016 | 富士通株式会社 | 予算編成支援システムの維持管理業務 | 983 |
| 2015 | 富士通株式会社 | 予算編成支援システムの維持管理業務 | 949 |
| 2017 | 富士通株式会社 | 予算編成支援システムの維持管理業務 | 943 |
| 2016 | 東京センチュリー株式会社 | 予算編成支援システムの機器（サーバ、端末機、プリンタ等）の賃貸借（27年度国庫債務負担行為） | 940 |
| 2017 | 東京センチュリー株式会社 | 予算編成支援システムの機器（サーバ、端末機、プリンタ等）の賃貸借 | 932 |
| 2018 | 東京センチュリー株式会社 | 予算編成支援システムの機器（サーバ、端末機、プリンタ等）の賃貸借 | 930 |
| 2018 | 富士通株式会社 | 予算編成支援システムの維持管理業務 | 923 |
| 2015 | 昭和リース株式会社 | 予算編成支援システムの機器（サーバ、端末機、プリンタ等）の賃貸借（23年度国庫債務負担行為） | 190 |
| 2016 | 富士通株式会社 | 予算編成支援システムに係る新ブラウザ対応及び財務省行政情報化ＬＡＮ更改対応 | 151 |
| 2014 | NTTコミュニケーションズ㈱ | 財務省・データセンタ間の専用回線使用料等 | 48 |
| 2015 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 財務省・データセンタ間の専用回線使用料 | 48 |
| 2015 | ＴＩＳ株式会社 | 予算編成支援システム刷新に係る調査研究等業務 | 45 |
| 2014 | TIS㈱ | システムの調達に係る支援等、システム運用に係る各種支援業務 | 40 |
| 2017 | ＫＤＤＩ株式会社 | 財務省～データセンタ間の専用回線使用料（長期継続契約） | 35 |
| 2018 | ＫＤＤＩ株式会社 | 財務省～データセンタ間の専用回線使用料（長期継続契約） | 35 |
| 2016 | ＫＤＤＩ株式会社 | 財務省・データセンタ間の専用回線使用料等 | 30 |
| 2018 | 株式会社インターフュージョン・コンサルティング | システム刷新に向けたPJMO支援業務、調達支援、システム運用に係る各種支援業務等 | 28 |
| 2017 | 株式会社インターフュージョン・コンサルティング | システム刷新に向けたPJMO支援業務、調達支援、システム運用に係る各種支援業務等 | 27 |
| 2016 | 株式会社インターフュージョン・コンサルティング | システムの調達に係る支援等、システム運用に係る各種支援業務 | 25 |
| 2016 | 株式会社クニエ | システム刷新に係る調達支援業務 | 22 |
| 2015 | 株式会社秋山商会 | プリンタートナー等の購入 | 16 |
| 2015 | 株式会社インターフュージョン・コンサルティング | システムの調達に係る支援等、システム運用に係る各種支援業務 | 14 |
| 2016 | 株式会社秋山商会 | プリンタートナー等の購入 | 11 |
| 2014 | 秋山商会㈱ | プリンタトナー等の購入 | 8 |
| 2016 | 株式会社インターフュージョン・コンサルティング | 財務省・データセンタ間の専用回線使用料 | 8 |
| 2017 | 株式会社秋山商会 | プリンタートナー等の購入 | 6 |
| 2016 | 株式会社ファイブドライブ | システム監査業務 | 5 |
| 2018 | 株式会社秋山商会 | プリンタートナー等の購入 | 5 |
| 2014 | ファイナンスプリント㈱ | 研修資料等の印刷 | 2 |
| 2014 | 東日本電信電話㈱ | 財務省・政府関係機関間等の専用回線使用料 | 2 |
| 2015 | 東日本電信電話株式会社 | 財務省・政府関係機関間等の専用回線使用料 | 2 |
| 2018 | ＫＤＤＩ株式会社 | 財務省～政府関係機関間の専用回線使用料（長期継続契約） | 2 |
| 2014 | ㈱ワンビシアーカイブズ | バックアップデータ外部保管経費 | 1 |
| 2017 | ＫＤＤＩ株式会社 | 財務省～政府関係機関間の専用回線使用料等 | 1 |
| 2017 | 東日本電信電話株式会社 | 財務省～政府関係機関間の専用回線使用料（長期継続契約） | 1 |
| 2017 | 東日本電信電話株式会社 | 財務省～西ヶ原研修所間の専用回線使用料（長期継続契約） | 0 |
| 2018 | 東日本電信電話株式会社 | 財務省～西ケ原研修合同庁舎間の専用回線使用料（長期継続契約） | 0 |
| 2018 | 東日本電信電話株式会社 | 財務省～政府関係機関間の専用回線使用料（長期継続契約） | 0 |
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